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持续推进内控手册定稿工作
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2021-03-10
发布日期
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发布来源
根据川高系统内控制度建设推进会精神和内部控制管理手册的定稿要求，川西米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 结合工作实际持续推进川西米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 内控手册定稿工作。
截至3月8日，共梳理出制度82个。针对新梳理出的制度，川西米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 协调咨询米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 项目组对涉及到的117个流程的“执行依据”进行调整。同时，对《内控管理手册》细节问题进行校验调整，完善内控手册。
下一步，米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 将继续围绕内控手册落地运行进行内控运行工作，一方面是通过内控手册深入运用，梳理米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 权限矩阵，编制权限矩阵，同时反推内控手册的问题，进行优化。另一方面通过内控自评，找到内控手册与实际执行的偏差，进一步优化内控手册，促进执行的落地。