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4月23日，达陕米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 内控制度建设风险评估阶段工作已全面完成并将进入建设阶段。自启动该项工作以来，达陕米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 紧扣目标、任务、质量、进度四要素，通过抓好组织领导、责任落实、综合协调、督促检查等保障工作，确保了内控制度建设各项工作稳步有序推进。

在风险评估阶段，达陕米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 统筹协调推进，顺利开展了内控制度对标、流程核对、现场访谈、穿行测试等工作。从米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 管理和业务两个层面，共收集整理了142项制度，以人员访谈、查阅资料等方式对米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 各部门进行了现场内控穿行测试工作，收集了335类文档，梳理了米兰官方端网站登录入口_米兰online(中国) 9大部门、1个管理处的工作流程，通过现场确认，最终确定纳入内控管理流程共114项。目前正加快形成《内部控制缺陷报告》，并为下步的内控制度建设工作打下了良好基础。